双柏县信访局2024年部门预算编制说明

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双柏县信访局2024年部门预算编制说明

双柏县信访局2024年预算公开目录

第一部分双柏县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和中共双柏县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,落实执行有关信访工作的地方性法规和政府规章制度,推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.贯彻信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责协调指导全县信访信息化系统的业务培训和业务指导及应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

8.承担中共双柏县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责双柏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项及接待来访,承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项和督促检查办理落实情况,推进信访工作制度改革和信访法治化建设,综合协调和指导全县信访工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括：办公室、网络信息与接访办信股、督查督办股。所属单位1个，即：双柏县群众接访中心。

（三）重点工作概述

1.加强党对信访工作的全面领导。县委县人民政府深入贯彻落实《信访工作条例》,构建县委统一领导、政府组织实施、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局,持续深化信访制度改革,推动“阳光信访、责任信访、法治信访”建设。2023年来,县委常委相关会议3次、政府常务会2次、县委信访工作联席会议3次听取信访工作情况汇报和研究安排部署,圆满实现全国和省州县等重大活动期间的信访安全保障工作目标。

2.认真开展领导接访下访。印发《双柏县2023年县级领导接访工作方案》,认真开展领导干部定期接访和不定期接访下访专项行动。一是党政主要领导带头阅办信访件。二是县级领导视频接访。三是开展县级党政领导干部下访接访和挂联包案。

3.认真开展信访重点工作。其中：（1）开展信访问题源头治理2023-2025年三年攻坚行动。制定印发《双柏县开展信访问题源头治理三年攻坚行动工作方案（2023—2025年）》,以源头治理信访问题为主攻方向,以健全体制、完善机制、提升能力为重点,聚焦“控增量、减存量、防变量”开展信访问题源头治理三年攻坚行动。（2）抓信访积案化解。全县排查信访积案,印发《双柏县2023年信访积案化解工作方案》,由县级领导包保,明确责任领导、责任单位、化解时限,抓信访积案化解工作。（3）抓重点信访人包保化解疏导。全县排查重点信访人,实行“五级领导包保”,实现重点人员疏导在当地。（4）抓治理重复信访化解信访积案专项工作。（5）抓治理进京访专项工作,实现“零进京”信访非访。（6）认真开展《信访工作条例》学习宣传贯彻。制定印发《双柏县贯彻落实<信访工作条例>工作方案》,层层压实责任,开展《信访工作条例》学习宣传教育培训,建立信访矛盾纠纷排查工作台账,建立完善大规模聚集上访应急处置工作机制,把信访工作纳入县委县人民政府综合绩效考核。（7）扎实开展“全国信访工作示范县”创建。对照“5项综合性的总体评定标准和8项指标评定标准”,推进各项创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制7人,其中：行政编制3人,工勤人员编制1人,事业编制3人。在职实有12人,其中：财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中：离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,734,564.78元,其中：一般公共预算2,734,564.78元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比一般公共预算拨款收入减少258,067.63元,下降8.62%,减少主要原因分析：2023年行政退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费等减少,单位运行经费中办公费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,734,564.78元,其中：本年收入2,734,564.78元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,734,564.78元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算拨款收入减少258,067.63元,下降8.62%,减少主要原因分析：2023年行政退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费等减少,单位运行经费中办公费等相应减少。上年结转收入,政府性基金预算财政拨款,国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比,无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,734,564.78元。财政拨款安排支出2,734,564.78元,其中：基本支出2,519,564.78元,与上年2,754,632.41对比,减少235,067.63元,下降8.53%,减少主要原因分析：2023年行政退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费减少,单位运行经费中办公费等减少。项目支出215,000.00元,与上年238,000.00元对比,减少23,000元,下降9.66%,减少主要原因分析：2024预算视频接访系统建设服务项目经费135,000.00元比上年同期减少53,000.00元。与上年同期相比减少制作全国“人民满意的公务员”先进事迹短视频工作经费50,000.00元,增加预算信访工作经费80,000.00元,致使2024年项目预算减少23,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县信访局2024年部门财政拨款安排支出2,734,564.78元,按支出功能科目分类如下：

1.2010301 行政运行:1,814,677.21元,主要用于支付机关在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴。

2.2010302 一般行政管理事务:215,000.00元,主要用于支付视频接访系统建设服务项目经费135,000.00元、信访工作经费80,000.00元。

3.2080501 行政单位离退休:64,255.20元,主要用于支付退休人员工资63,055.20元及公用经费1200.00元。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:224,653.59元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:85,000.00元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

6.2101101 行政单位医疗:78,386.67元,主要用于支付,行政编制人员医疗缴费。

7.2101102 事业单位医疗:24,328.98元,主要用于支付事业编制人员医疗缴费。

8.2101103 公务员医疗补助:53,748.93元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出:5,160.00元,主要用于支付事业编制人员医疗缴费。

10.2210201 住房公积金:169,354.20元,主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出2,734,564.78元。其中：

1.基本支出2，519，564.78元,其中：

（1）301工资福利支出2,212,623.58元。其中：30101基本工资522,588.00元,30102津贴补贴568,740.00元,30103奖金:322,731.00元,30107 绩效工资:205,006.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:224,653.59元,30110 职工基本医疗保险缴费:102,715.65元,30111 公务员医疗补助缴费:53,748.93元,30112 其他社会保障缴费:15,086.25元,30113 住房公积金:169,354.20元,30199 其他工资福利支出:27,999.96元。

(2)商品和服务支出220,741.20元。其中:30205 水费:1,283.00元,30206 电费:1,800.00元,30207 邮电费:8,400.00元,30211 差旅费:8,000.00元,30217 公务接待费:6,000.00元,30228 工会经费:21,203.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30239 其他交通费用:79,800.00元。

（3）303对个人和家庭补助支出:64,255.20元。其中：30302退休费798,109.20元。

2.项目支出215,000.00元,其中：302一般行政管理事务:215,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额30，000.00元,其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元,较上年36,000.00元,增加0元，增长0%元,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县信访局2024年因公出国（境）费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县信访局2024年公务接待费预算为6,000.00元,较上年6,000.00增加0元,增长0%,国内公务接待批次为15次,共计接待100人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为6000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏信访局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年30,000.00元增加0元,增长0%。其中：公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费遇到为30，000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县信访局无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位 预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县信访局2024年机关运行经费安排156,486.00元,与上年174,900.00元对比,减少18,414元,下降10.53%主要原因是2024年退休1人,行政经费及公务交通补贴费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,双柏县信访局资产总额67,449.57元,其中,流动资产22,629.79元,固定资产44，819.78元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9，295.33元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少24，040.58元,减少原因2023年年末总资产67,449.57元,负债41，351.03元。2022年年末总资产91，490.15元,负债40，928.56元,2023年比上年资产减少24，040.58元,下降26.28%,负债增加422.47元,资产减少的主要原因是银行存款垫付公益性岗位人员工资及社会保险支出,固定资产折旧和无形资产摊销。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆0辆,账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元；资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200156100111